Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Adresa: | Františkánske námestie 3/A,08001 Prešov |
IČO: | 36515388 |
Predmet: | MŠ - hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_058 |
Zverejnené: | 05.04.2024 |