Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0165/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o. |
Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
IČO: | 44543697 |
Predmet: | DHZO - vybavenie, materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.09.2020 |
Dátum úhrady: | 21.08.2020 |
Súbor: | FD_0165_020 |
Zverejnené: | 04.11.2020 |