Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0197/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | ELEKTROSPED, a.s. |
Adresa: | Pestovateľská 13,82104 Bratislava |
IČO: | 35765038 |
Predmet: | OÚ - sáčky do vysavača |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
Dátum úhrady: | 24.09.2019 |
Súbor: | FD_0197_019 |
Zverejnené: | 11.10.2019 |