Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2019/038 |
Číslo faktúry: |
FD /0193/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
Oprava štiepkovača - palivový systém |
Fakturovaná suma s DPH: |
95,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
18.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
02.10.2019 |
Dátum úhrady: |
20.09.2019 |
Súbor: |
FD_0193_019 |
Zverejnené: |
11.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov