Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1500055031 |
Číslo faktúry: |
FD /0009/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
11164460 |
Predmet: |
Verejné osvetlenie - rozvodová skriňa SMS |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
21.01.2019 |
Dátum úhrady: |
11.01.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
19.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov