| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180391 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | SPN plus, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 49,02201 Čadca |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | DHZ - materiál na hasičskú zbrojnicu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2018 |
| Súbor: | FD_0110_018 |
| Zverejnené: | 12.06.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:30.
