| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180217 |
| Číslo faktúry: | FD /0080/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | SPN plus, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 49,02201 Čadca |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | DHZ - materiál na HZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,05 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
