Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18000010 |
Číslo faktúry: | FD /0052/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | amedia.sk s.r.o. |
Adresa: | Oravská Poruba 124,02754 Oravská Poruba |
IČO: | 47369370 |
Predmet: | OÚ - toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2018 |
Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.03.2018 |