Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7792099717 |
Číslo faktúry: | FD /0258/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón, Inernet |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
Súbor: | FD_0258_016 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |