Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2120472 |
Číslo faktúry: | FD /0039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | ORSA - Miloš Huba |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2012 |