Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5737046679 |
Číslo faktúry: | FD /0040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.04.2012 |