Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/059 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | KOPKO s.r.o. |
Adresa: | Sobětuchy 113,53701 Sobětuchy |
IČO: | 28829565 |
Predmet: | MŠ/ predškoláci - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 864,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 26.02.2024 |
Súbor: | FD_2024_059 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |