Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2121105091 |
Číslo faktúry: | FD /0020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odmena za licenciu na hud. diela |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.02.2012 |