| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4735055917 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | faktúra za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 02:22.
