| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | PROLINK, s.r.o. |
| Adresa: | 9. mája 325/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36407968 |
| Predmet: | MŠ/ predškoláci - tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_022 |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:33.
