| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2120113 |
| Číslo faktúry: | FD /0021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | ORSA - Miloš Huba |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 15:17.
