Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70320321 |
Číslo faktúry: | FD /0049 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | komunálny odpad - sklo |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2012 |
Dátum úhrady: | 26.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2012 |