Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200091 |
Číslo faktúry: | FD /0032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zimná údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2012 |
Dátum úhrady: | 12.03.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.03.2012 |