| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1205172 |
| Číslo faktúry: | FD /0047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odmeny za verejný prenos |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:01.
