| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5737046679 |
| Číslo faktúry: | FD /0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.04.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:30.
