Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8738041089 |
Číslo faktúry: | FD /0054 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | faktúra za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.05.2012 |