| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | KOPKO s.r.o. |
| Adresa: | Sobětuchy 113,53701 Sobětuchy |
| IČO: | 28829565 |
| Predmet: | MŠ/ predškoláci - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 864,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2024 |
| Súbor: | FD_2024_059 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
