| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0223/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | inovel, s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Elektroinštalačné práce - športový areál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 871,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2020 |
| Súbor: | FD_0223_020 |
| Zverejnené: | 02.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:20.
