Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0223/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | SPN plus s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 49,02201 Čadca |
IČO: | 36397318 |
Predmet: | HZ - nákup materiálu |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
Súbor: | FD_0223_019 |
Zverejnené: | 09.01.2020 |