| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0213/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o. |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | DHZO - výbava HZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 758,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2019 |
| Súbor: | FD_0213_019 |
| Zverejnené: | 09.01.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:31.
