Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0212/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: |
AQUAMONT spol. s r.o. Dol |
Adresa: |
Nemocničná 1,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31105696 |
Predmet: |
Materiál na opravu dažď. výpustí - OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: |
223,68 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
16.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2019 |
Dátum úhrady: |
21.10.2019 |
Súbor: |
FD_0212_019 |
Zverejnené: |
09.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov