| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0234/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | MTF, s.r.o. |
| Adresa: | Lopušná 899/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 50798456 |
| Predmet: | Údržba miestnych komunikácií - Hôrka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
| Súbor: | FD_0234_019 |
| Zverejnené: | 09.01.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:44.
