Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19000163 |
Číslo faktúry: | FD /0180/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | amedia.sk s.r.o. |
Adresa: | Oravská Poruba 124,02754 Oravská Poruba |
IČO: | 47369370 |
Predmet: | MŠ - tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0180_019 |
Zverejnené: | 04.09.2019 |