| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020192316 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o. |
| Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | DHZO - prac. pomôcky na zásahy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2019 |
| Súbor: | FD_0153_019 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:38.
