Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020191134 |
Číslo faktúry: | FD /0115/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o. |
Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
IČO: | 44543697 |
Predmet: | DHZ - Plameň - náhr. diely |
Fakturovaná suma s DPH: | 296,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
Súbor: | FD_0115_019 |
Zverejnené: | 16.07.2019 |