| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1008631801 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón, internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2019 |
| Súbor: | FD_0119_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 13:56.
