Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1320160845 |
Číslo faktúry: |
FD /0122/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
11164460 |
Predmet: |
Verejné osvetlenie - rozvodová skriňa SMS |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
07.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.06.2019 |
Dátum úhrady: |
11.06.2019 |
Súbor: |
FD_0122_019 |
Zverejnené: |
16.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov