| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19000087 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | amedia.sk s.r.o. |
| Adresa: | Oravská Poruba 124,02754 Oravská Poruba |
| IČO: | 47369370 |
| Predmet: | OU - tonery do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 580,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2019 |
| Súbor: | FD_0114_019 |
| Zverejnené: | 16.07.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 04:29.
