Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190003 |
Číslo faktúry: | FD /0120/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | ProIZS CZ s.r.o. |
Adresa: | Tvardkova 1191,56201 Ústí nad Orlicí |
IČO: | 06150420 |
Predmet: | DHZ - náhr.diely, vrecia |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2019 |
Dátum úhrady: | 11.06.2019 |
Súbor: | FD_0120_019 |
Zverejnené: | 16.07.2019 |