Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1370084561 |
Číslo faktúry: | FD /0056/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 11164460 |
Predmet: | Rozvodová skriňa VO - úhrada SMS |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.04.2019 |