Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1622018 |
Číslo faktúry: | FD /0095/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Ing. Martina Ďurišová |
Adresa: | Inovecká 1140/22,91101 Trenčín |
IČO: | 48291374 |
Predmet: | CD - správny poriadok |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,50 |
Spôsob úhrady: | v hotovosti |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2018 |
Dátum úhrady: | 02.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.06.2018 |