| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800019 |
| Číslo faktúry: | FD /0082/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | Aquastar, s.r.o. |
| Adresa: | Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 50344978 |
| Predmet: | MŠ - vodoinštalačný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Súbor: | FD_0082_018 |
| Zverejnené: | 12.06.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:10.
