Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1102193845 |
Číslo faktúry: | FD /0196/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2017 |
Dátum úhrady: | 25.10.2017 |
Súbor: | FD_0196_017 |
Zverejnené: | 21.02.2018 |