Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20170754 |
Číslo faktúry: |
FD /0195/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: |
SPN plus s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Štefánika 49,02201 Čadca |
IČO: |
36397318 |
Predmet: |
Stavebný materiál na rekonštr. hasičskej zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: |
162,46 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
16.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.10.2017 |
Dátum úhrady: |
25.10.2017 |
Súbor: |
FD_0195_017 |
Zverejnené: |
21.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov