| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7610983982 |
| Číslo faktúry: | FD /0244/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2016 |
| Súbor: | FD_0244_016 |
| Zverejnené: | 07.02.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:25.
