Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3739034052 |
Číslo faktúry: | FD /0064 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vyšný Kubín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0064 |
Zverejnené: | 07.06.2012 |